Распределение количества мест по группам десткого сада

Резюме проекта

Суть проекта

Результатом проекта является строительство и развитие дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Водники города Вологды, рассчитанного на 340 мест.

Стоимость проекта

Общие инвестиционные затраты составляют млн. руб. и включают арендные платежи за землю, оплату работ подрядных организаций (подведение коммуникации, строительство здания, внутренняя отделка помещений, благоустройство территории), приобретение и монтаж оборудования, закупка расходных материалов, расходы на получение разрешительных документов, расходы на рекламу.

Источники финансирования

Потребность в инвестициях составит млн. руб. (в том числе млн. руб. – средства Администрации города Вологды). Финансирование проекта в размере млн. руб. предполагается за счет собственных средств инициатора проекта.

Оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных расходов проект строительства детского сада в микрорайоне Водники города Вологды может быть признан как эффективный, финансово-состоятельный, увеличивающий поступления в бюджет.

Горизонт рассмотрения проекта составляет 20 лет, в пределах которого он характеризуется следующими показателями:

– простой срок окупаемости инвестиционных затрат проекта – 10 лет с начала реализации проекта;

– дисконтированный срок окупаемости – 15 лет;

– внутренняя норма доходности проекта – 5,5%;

– чистый дисконтированный доход в первый год окупаемости – тыс. руб.;

– индекс доходности дисконтированных инвестиций – 1,02.

Инвестиции в размере 137,4 млн. руб. полностью покрывают потребность проекта в финансировании.

Результаты реализации проекта

Проект позволит получить следующие выгоды:

– сократить потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях в микрорайоне Водники города Вологды;

– решить проблему занятости родителей;

– достичь оптимального уровня развития детей, сохранить и укрепить их физическое и психическое здоровье, обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу;

– организации получать дополнительную прибыль;

– увеличить налоговые поступления в бюджет;

– сохранить (персонал строительных организаций) и создать (персонал детского сада) дополнительные рабочие места;

– обеспечить необходимый уровень социализации детей.

Маркетинговый план

В настоящее время в городе Вологде работают 82 учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Однако государственные детские сады переполнены. Так, в 2011 году 5692 детей не получили места в детский сад, причем наблюдается тенденция к увеличению этого показателя – с 2007 по 2011 гг. в два раза (рис. 1).

Рис. 1. Распределение количества детей в соотвествии с метами в детских садах

Самая высокая потребность (1187 чел.) в строительстве дошкольного образовательного учреждения по городу отмечается в микрорайоне Водники (рис. 2).

Рис. 2. Распределение количества требуемых мест по микрорайонам города Вологды

Сегодня в микрорайоне Водники и ул. Фрязиновской функционирует 12 детских садов, которые не удовлетворяют потребности населения:

– №12 «Ромашка», адрес: ул. Хорхоринская, д.4а;

– №25, адрес: ул. Некрасова, д.34а;

– №34 «Светлячок», адрес: ул. Хорхоринская, д.6а;

– №51 «Белоснежка», адрес: ул. Разина, д.53а;

– №63 «Золушка», адрес: ул. Горького, д.109а;

– №65, адрес: ул. Горького, д.111a;

– №67 «Яблонька», адрес: ул. Пугачева, д.7;

– №79 «Лучик», адрес: ул. Некрасова, д.61а;

– №100 «Вербушка», адрес: ул. Фрязиновская, д.34;

– №102 «Росинка», адрес: ул. Северная, д.30а;

– №104 «Аленький цветочек», адрес: ул. Пугачева, д.83а;

– №109 «Букваренок», адрес: ул. Пугачева, д.71а.

К тому же следует отметить, что этот микрорайон в настоящее время активно застраивается и заселяется молодыми семьями с детьми. В связи с этим представленный проект имеет все шансы стать перспективным и получить дальнейшее развитие, так как спрос в этой области превышает предложение. Одним из преимуществ детского сада также будет являться удобное местонахождение с точки зрения доступной транспортировки (рядом автобусные остановки).

Основные потребители услуг: жители микрорайона Водники города Вологды, где будет расположен детский садик. Для более четкого определения целевой аудитории проведено сегментирование рынка: социальная принадлежность – служащие, бизнесмены; уровень дохода – средний, высокий. Главным образом, услугами детского сада будут пользоваться служащие, с высоким доходом (возможно и со среднем доходом), так же бизнесмены с высоким достатком семьи. Наиболее привлекательны в этом проекте гибкий график работы и индивидуальный подход к ребенку. Имеющие достаточный заработок и заботящиеся о настоящем своего ребенка родители, в условиях отсутствия свободных мест в государственных детсадовских учреждениях обязательно воспользуется услугами частного детского сада.

Согласно СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений» вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест. Макисмальное количество мест в группе установлено на уровне 20 человек, а рекомендуемое – 15 человек. В связи с этим оптимальное соотношение мест в группах детского сада представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение количества мест по группам десткого сада

Учитывая, что спрос на услуги воспитания является постоянным с небольшим сезонным влиянием (в летнее время он понижается), рассчитаем планируемую выручку. Будем считать, что 340 детей (так как снижение рождаемости не прогнозируется) в среднем будут посещадь детский садик 11 месяцев в году (приблизительно 230 рабочих денй). Анализ информации в Интернете показал, что в 2012 году целесообразно будет установть стоимость услуг детского сада на уровне 10 тыс. руб. в месяц. Прогноз выручки представлен в таблице 2.

Таблица 2

Прогноз выручки десткого сада на 2012 – 2016 годы*

Примечание: * – прогноз с учетом инфляции

Прибыль частного детского сада напрямую зависит от количества учеников. Самые эффективные способы рекламы частного детсада следующие:

а) адресная рассылка рекламных листовок жителям микрорайона, в котором расположено заведение;

б) реклама на игровых площадках, в детских поликлиниках, центрах, магазинах детских товаров и т. д.;

в) контекстная реклама в Интернет, если настроить показ объявлений на региональных тематических сайтах;

г) реклама на радио.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа детского сада. Целями проведения рекламы являются информирование потенциальных клиентов об открытии нового воспитательного учреждения, формирование у них положительного мнения о садике, а также привлечение большего числа клиентов. Формирование спроса заключается в том, чтобы сообщить потенциальному клиенту о существовании определенных видов услуг, которые удовлетворяли бы их потребности на сегодняшний день.

Производственный план

Согласно законодательству, образовательную деятельность может осуществлять юридическое лицо, которое должно быть зарегистрировано в некоммерческой организационно-правовой форме. Регистрация некоммерческой организации осуществляется Федеральной регистрационной службой Минюста РФ. В учредительных документах нужно будет указать выбранную специфику деятельности согласно общероссийскому классификатору. Срок рассмотрения заявок на регистрацию некоммерческой организации – 1 мес.

Зарегистрированное учреждение подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах. Необходимо также, получение лицензии на открытие такого заведения. Оценим затраты на эту процедуру:

а) плата за лицензию (составит до тыс. руб.);

б) оплата услуг, сопутствующих лицензированию:

– заключение Санэпидемстанции (для его получения необходимо иметь отремонтированное помещение и полностью сформированную материально техническую базу детского сада и выполнить ряд исследований по назначению Санэпидемстанции по списку (замеры освещенности, замеры радиации, анализ воды из кранов сада и т. п.), что обойдется в районе тыс. руб.);

– заключение Противопожарной службы (выдается бесплатно, но при условии выполнения всех противопожарных требований включая: подключение пожарной сигнализации;заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации –тыс. руб. в месяц, оснащение здания огнетушителями – тыс. руб.).

Один из самых сложных и ответственных этапов открытия частного детского сада – строительство и подготовка помещения. СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений» предусмотрен ряд требований, предъявляемых к детским садам.

Местонахождение дошкольного образовательного учреждения играет немаловажную роль, так как с ним связана и дальнейшая безопасность детей и их здоровье, а также развитие и популярность бизнеса. Выбор земельных участков для строительства допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам. Детский сад следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. Уровень шума на участке детского сада не должен превышать 60 дБА. При строительстве следует учитывать радиус их пешеходной доступности: в городах – не более 300 м. Площадь земельного участка для вновь строящихся дестких садов с отдельно стоящим зданием принимается из расчета: 340 мест × 40 кв. м = 1,36 га. В связи с этими требованиями для строительства дошкольного образовательного учреждения был выбран участок площадью 1,5 га на ул. Северная (микрорайон Водники).

Рис. 3. Расположение детского сада (отмечено красным кругом)

Ориентировочная стоимость подключения инженерных сетей по данным Администрации города Вологды –млн. руб. Предполагаемые объемы потребляемых ресурсов: водоснабжение – куб.м/сут, канализация –куб.м/сут, теплоснабжение –Гкал/час, электроснабжение –кВт/сут. В настоящее время разработана проектная документация.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

– зона застройки, которая включает основное здание, расположенное в границах участка;

– зона игровой территории, которая включает:

а) групповые площадки (индивидуальные для каждой группы) из расчета не менее 9,0 кв.м на одного ребенка дошкольного возраста;

б) общие физкультурные площадки 150 кв. м и 250 кв. м (зона с оборудованием для подвижных игр, зона с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговая дорожка, яма для прыжков, полоса препятствий);

– хозяйственная зона, которая включает места для сушки белья и выбивания ковровых изделий и площадку для сбора мусора и пищевых отходов.

Планируется, что расходы на оборудование и материалы для обустройства территории земельного участка (табл. 3) составят 7910,45 тыс. руб., включая оплату работ по монтажу оборудования и ландшафтных работ.

Таблица 3

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: