Стоимостная оценка проекта

Планирование разработки системы

Календарный план определяет общую трудоемкость и длительность разработки проекта.

Ожидаемая трудоемкость выполнения работ определяется по формуле

, (4.1)

где t_min – минимальная продолжительность выполнения отдельной работы с точки зрения разработчика, дни;

t_н.в. – наиболее вероятная продолжительность выполнения отдельной работы с точки зрения разработчика, дни;

t_max – максимальная продолжительность выполнения отдельной работы с точки зрения разработчика, дни.

Данные для оценки ожидаемой трудоемкости проектных работ приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость проектных работ

Продолжение таблицы 4.1

Календарный план определяет длительность разработки проекта, равную 121 день.

Стоимостная оценка проекта

Стоимостная оценка проекта С_пр включает в себя следующие составляющие

, (4.2)

где С_тр – оценка труда разработчика темы, р.;

С_{исп эвм} – затраты связанные с использованием ЭВМ, р.;

С_п – прочие затраты, р.

, (4.3)

где О_i – оклад разработчика i -ой категории в месяц, р.;

К_рд – количество рабочих дней в месяце, дни; К_рд = 22 дня;

К – число категорий;

Т_пр – период проектирования подсистемы, дни; Т_пр =121 день;

П_Д – процент дополнительной заработной платы, % П_Д = 10 %;

П_сн – процент единого социального налога, включая отчисления по травматизму, %; П_сн = 30 %;

П_н – процент накладных расходов, %; П_н = 50 %;

N_i – численность работников i -ой категории, чел.

Оценка труда разработчика информационной системы рассчитывается по формуле (4.3), исходя из месячного должностного оклада инженера-программиста ОАО “Каменскволокно”, составляющего 7 500 р в месяц.

,

С_тр = 83 947,5 р.

Стоимостная оценка использования ЭВМ при проектировании

, (4.4)

где К_ч – количество часов в рабочем дне, ч.;

Т_{исп эвм} – время разработки ПО, ч.;

С_мч – стоимость машино-часа работы ЭВМ, р.

Стоимость машино-часа работы ЭВМ определяют исходя из эксплуатационных расходов, связанных с использованием вычислительной техники вычисляется по формуле

(4.5)

где С_экспл – суммарные эксплуатационные затраты за год работ ЭВМ, р.

Т_д – действительный фонд времени работы ЭВМ, ч.

При расчете С_экспл используются следующие показатели

, (4.6)

где С_обсл – затраты на оплату труда обслуживающего персонала ЭВМ, р./год.

С_эн – затраты на электроэнергию, р./год.

С_ам – амортизационные отчисления, р./год.

С_пом – затраты на содержание помещения где находится ЭВМ разработчика, р./год;

С_рем – затраты на ремонт, р./год.

Затраты на оплату труда обслуживающего персонала рассчитываются по формуле (4.7), исходя из месячного оклада техника ЭВМ, который составляет 6 800 р./мес.

, (4.7)

,

р./год

Так как один техник обслуживает 36 ЭВМ, то затраты на одну ЭВМ составляют

,

р./год

Затраты на электроэнергию можно рассчитать по формуле

, (4.8)

где М – паспортная мощность ЭВМ, Квт; М = 0,3кВт;

Т_д – действительный фонд времени, ч.

Ц_э – цена электроэнергии, 1кВт*ч.; Ц_э = 3,32 р., с учетом НДС;

К_и – коэффициент интенсивности использования мощности, К_и = 0,9.

, (4.9)

где α – процент потерь рабочего времени, связанных с профилактикой и ремонтом ЭВМ, %; α = 3 %;

ТНЧ – номинальный фонд времени, ч.

Номинальный фонд времени рассчитывается конкретно для каждого календарного года в соответствии с приказом Министерство труда России.

Для 2012 года номинальный фонд времени в днях Т_нд вычисляется по формуле

, (4.10)

где КД – количество дней в году, дни;

КВ – количество выходных дней в году, дни;

КП – количество праздничных дней в году, не совпадающих с выходными, дни.

Т_нд = 366-102-13 = 250,

Т_нд = 250 дней.

Номинальный фонд времени на 2012 год в часах, с учетом сокращенной продолжительности семи предпраздничных дней:

Т_нч = 244*8+5*7=1 952 + 35 = 1 987,

Т_нч = =1987 час/год.

Т_д = 1 987*(1-3/100) = 1 927,39

Т_д = 1927,39 час/год.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле (4.8)

С_эн = 0,3*1927,39 *3,32 *0,9 = 1 660,06

С_эн = 1 660,06 р./год.

Амортизационные отчисления определяются по формуле

, (4.11)

где S_бал – балансовая цена ЭВМ, р.

Н_ам – норма амортизации, %; Н_ам = 20 % (для ЭВМ разработчика).

Балансовая цена ЭВМ определяется по формуле

, (4.12)

где Ц_пр – цена приобретения ЭВМ, р.; Ц_пр = 27 000 р.

n – коэффициент дополнительных затрат связанных с доставкой ЭВМ,
n = 10 %.

,

р.

Амортизационные отчисления за год составят (4.11)

,

р./год

Затраты на содержание помещения рассчитываются по формуле (4.13)

, (4.13)

где С_осв – затраты на освещение помещения, р./год;

С_от – затраты на отопление помещения, р./год;

С_уб – затраты на уборку помещения, р./год;

С_{вод.сточ} – затраты на водоснабжение и сточные воды, р./год.

Затраты на освещение помещения определяются по формуле

, (4.14)

где Мл – мощность лампы, кВт; Мл = 0,04 кВт;

Nл – количество ламп, шт.; Nл = 25 шт.;

Ки – коэффициент интенсивного использования мощности; Ки = 0,9;

Ко – коэффициент освещенности; Ко = 0,3;

Тн – номинальный фонд времени, ч.;

Цэ – цена электроэнергии, р.; Цэ =3,32 р./(кВт.ч.), с учетом НДС.

С_осв =0,04*25*1987*3,32*0,9*0,3= 1 711,4,

С_осв =1 711,4 р./год.

Затраты на отопление помещения вычисляются по формуле

, (4.15)

где V – объем помещения, м³; V = 128 м³.

Т – расход условного топлива на 1м³ помещения за 6 месяцев,
Т = 13кг/м³.

Кп – коэффициент перевода условного топлива, Кп = 1,16.

Цг – стоимость 1 м³ природного газа, Цг = 2,81 р./м³, с учетом НДС;

Nэвм – количество ЭВМ в помещении разработчика, шт.; Nэвм = 6 шт;

р./год.

Затраты на уборку помещения вычисляются по формуле

, (4.16)

где Тн – номинальный фонд времени, дни, Тн = 250 дней;

S – площадь помещения, м²; S = 50 м²;

Nвд – норма водоснабжения убираемой площади, 1 м³; Nвд = 0,004 м³;

Ск – тариф за 1 м³ сточных вод, р./м³; Ск = 14,62 р./м³, с учетом НДС;

Суб = 250*50*0,004*14,62 = 622,5

Суб = 622,5 р./год

Затраты на водоснабжение и канализацию вычисляется по формуле

, (4.17)

где ТНД – номинальный фонд времени, дни; ТНД = 250 дней;

Р – количество сотрудников в помещении, в котором разрабатывается информационная система, чел; Р=6 чел;

NВД – норма водопотребления на одного человека (на один рабочий день), составляет 25 л = 0,025 м³;

СВ – тариф за 1 м³ поступления воды, р./м³; СВ = 54,98 р./м³ с НДС;

СК – тариф за 1 м³ стока воды, р./м³; СК = 14,62 р./м³ с НДС.

Свод.сточ = 250*6*0,025*(54,98 + 14,62) = 2 644,38,

Свод.сточ = 2 644,38 р./год.

Затраты на ремонт вычисляется по формуле

, (4.18)

где НР – норма затрат на ремонт, (от 2 до 5 %), НР = 5 %,

С_рем = 28 600 *0,05= 1 375,

С_рем = 1 375 р./год.

Затраты на расходные материалы вычисляется по формуле

, (4.19)

где Нмат – норма затрат на ремонт (1-3 %), Нмат = 3 %,

С_мат = 28 600 *0,03 = 825,

С_мат = 825 р./год.

Таким образом, для примера расчета:

1) затраты на содержание помещения рассчитываются по формуле (4.13)

С_пом = 1 711,4 + 990,86 + 622,5 + 2 644,38 = 5 969,14,

С_пом = 5 969,14 р./год

2) суммарные затраты рассчитываются по формуле (4.6):

С_экспл = 3 858,4 + 1 660,06 + 5 700 + 5 969,14 + 1 375 + 825 = 19 987,6,

С_экспл = 19 987,6 р./год

Результаты расчета эксплуатационных расходов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Смета эксплуатационных расходов по работе ЭВМ

3) стоимость машино-часа работы за ЭВМ (4.5)

,

С_мч = 10,37 р./ч.

4) затраты связанные с использованием ЭВМ (4.4)

С_{исп.эвм} = 8*120,8*10,7 = 11 038,08,

С_{исп.эвм} = 11 038,08 р./г.

5) прочие затраты вычисляются по формуле

Спроч = Сбум + Сканц + Сзап, (4.20)

где Сбум – затраты на бумагу, р.; Сбум = 500 р;

Сканц – затраты на канцелярские принадлежности, р.; Сканц = 300 р.;

Сзап – затраты на заправку принтера, р.; Сзап = 550 р.

Спроч = 500 + 300 + 550 = 1 350,

Спроч = 1 350 р.

6) стоимостная оценка проекта

Спр = 82 943,5 + 11 038,08 + 1 350 = 98 345,58,

Спр = 98 345,58 р.

На основе выполненных расчетов заполним таблицу 4.3.

Таблица 4.3 – Стоимостная оценка проекта

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: