Рабочая дата 24.01.2012г.

Задание77. Оформите отгрузку товаров.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей ин­формацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Магазин, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Договор – Счет №000002 от 10.01.2012, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть документа следующими записями:

Распечатайте и сохраните документ.

Задание78. На основании накладной из предыдущего упражнения сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выдан­ный».

Задание79. Оформите выполнение этапа и завершение работ – пошива муж­ской одежды.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Выполнение этапа работ. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Заказ­чик – Ателье, Договор (этап) – Счет № 000001 от 9.01.2012, Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена. В разделе вкладки Выполнение договора (этапа) селекторной кнопкой выберите вариант Выполнение этапа и завершение работ (для одноэтапных работ).

В табличной части формы введите такую запись: № – 1, Работы – Пошив мужской одежды, Кол-во – 1, Цена – 5000, Сумма – 5000, НДС – 900, Всего – 5900. Сохраните и закройте документ.

Задание80. Оформите приходный кассовый ордер для автоматического офор­мления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.

Задайте команду Документы – Приходный кассовый ордер. Заполни­те открывшуюся форму следующей информацией: Движение денежных средств – Поступления от покупателей, в разделе Касса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 62.1, Контрагенты – Ателье, Договоры – Счет №000001 от 9.01.2012, Принято от – Фабрика Красная Заря, Сумма – 6000, Ставка НДС – 18%, НДС – 1080, Ставка НП – Без налога (НП), НП – 0. Включите также флажки Указать в тексте НДС, Учитывать НП, Указать в тексте НП, Формировать проводки.

Распечатайте и сохра­ните этот документ.

Задание81. Оформите выдачу из кассы.

Задайте команду Документы – Рас­ходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей инфор­мацией: Движение денежных средств – Сдача наличных а банк, в разделе Kасса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв.ден.средств – Сдача наличных в банк. Выдать - Оболенская Г.С., По документу – паспорту 66 71 № N47123, выдан о/м №13-1 г.Москвы, Сумма 6300. Включите также флажок Формировать проводки.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание82. Сформируйте и распечатайте документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Приходный кассовый ордер».

Задание83. Сформируйте документ «Счет-фактура выданный» для покупателя (для Ателье).

Задайте команду Документы – Счета-фактуры – Счет-фактура выданный. Заполните открывшуюся форму следующей информацией. На вкладке Шапка введите: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить флажок), Покупатель – Ателье, Грузополучатель – Ате­лье, Договор – Счет № 000001 от 09.01.2012, Счет учета НДС – Счет 68.2 (выбираем селекторной кнопкой), Счет акциза – Счет 68.3 (выбираем селекторной кнопкой).

На вкладке Табличная часть введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Цена – 5000, Кол-во – 1, Сум­ма – 5000, Ставка НДС – 18%, Сумма НДС – 900, Всего – 5900. На вкладке Корр.счет и номер ГТД введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Корр.счет – 90.3, Вид субконто 1 – Виды номенклатуры. Вид субконто 2 – Ставка НДС, Суб­конто 1 – Работы, услуги, Субконто 2 – 20%.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание84. Оформите оказание услуг сторонней организацией (услуги связи).

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенном справа от флажка, 24.01.2012 №201211, Исполнитель – Телефонизация, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор – СФ 2012/1 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%. Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Корр.счет – 26, Вид субк.1 – Общехоз. Затраты, Вид субк.2 – Подразделения, Субконто I – Прочее, Субконто 2 – Администрация, Наименование услуг – Услуги связи, Сумма – 566, Сумма НДС – 101.90, Всего – 667.90.

Задание85. Оформите оказание услуг сторонней организацией – аренда склада, аренда помещения офиса и аренда помещения цеха за январь 2012г.

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенное справа от флажка, 24.01.2012 №12, Исполнитель – Мануфактура, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор СФ 12 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%.

Введите в табличную часть формы следующие записи:

Сохраните и закройте документ.

Задание 86. Оформите документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по рас­четному счету.

Задайте команду Документы – Выписка. Заполните форму документа следующими записями:

Сохраните и закройте документ.

Задание87. Оформите зачет аванса поставщику.

Задайте команду Докумен­ты – Общего назначения – Зачет аванса поставщику. В шапке открывшейся формы введите: Поставщик – Текстиль плюс, Зачет аванса – Без указания договора.

В табличной части формы введите запись: № – 1, Договор – Счет №55 от 18.01.2012, Валюта – руб, Сумма – 240.

Сохраните и закройте документ.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: