Главная
Популярная публикация
Научная публикация
Случайная публикация
Обратная связь
ТОР 5 статей:
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века
Ценовые и неценовые факторы
Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы
КАТЕГОРИИ:
|
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості
Інші доходи
ПОКАЗНИКИ
| Код
рядка
| Сума
|
|
|
| Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.30)
|
|
| Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
| 03.1
|
| Проценти, з них:
| 03.2
|
| проценти, отримані від пов’язаних з платником осіб
| 03.2.1
|
| Роялті
| 03.3
|
| Доходи від володіння борговими вимогами
| 03.4
|
| Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги
| 03.5
|
| Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги
| 03.6
|
| Доходи від операцій оренди/лізингу
| 03.7
|
| Суми штрафів (неустойки, пені)
| 03.8
|
| Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді
| 03.9
|
| Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, у тому числі:
| 03.10
|
| умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду
| 03.10.1
|
| Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-)
| 03.11 СБ
|
| Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді
| 03.12
|
| Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем
| 03.13
|
| Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ
| 03.14
|
| Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів
| 03.15
|
| Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України
| 03.16
|
| Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України
| 03.17
|
| Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України щодо операцій із землею та її капітальним поліпшенням
| 03.18
|
| Позитивне значення курсових різниць
| 03.19
|
| Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
|
03.20 ЦП
|
| Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)
|
03.21 ЦП
|
| Суми страхового відшкодування
| 03.22
|
| Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном
| 03.23
|
| Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта
| 03.24
|
| Суми безнадійної кредиторської заборгованості
| 03.25
|
| Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-)
| 03.26
|
| Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-)
| 03.27
|
| Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)
| 03.28 ТЦ
|
| Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)
| 03.29 ТЦ
|
| Інші доходи
| 03.30
|
|
____________________________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
Керівник платника податку
|
______________________
(підпис)
М. П.
|
_________________
(ініціали, прізвище)
| Головний бухгалтер
| _______________________
(підпис)
| __________________
(ініціали, прізвище)
|
Звітний (податковий) період _____ року
| |
|
| Рік1
|
| І квартал2
|
| Півріччя2
|
| Три квартали2
|
| Рік2
|
|
|
| ІІ квартал3
|
| II - III квартали3
|
| II - IV квартали3
| Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
|
| Звітна
|
| Звітна нова
|
| Консолідована
|
| Уточнююча
|
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості
Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів)
| Коригування здійснюється на підставі
|
Показники
| номер договору
| дата
| найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, з якою укладено договір, її податковий номер4
| платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5
|
положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України
| таких документів
| коригування суми доходів (+,-)
| коригування суми витрат (+,-)
| пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ або пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України
| за звітний (податковий) період
| за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень
| за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 – графа 10)
| Код рядка
|
|
|
| 03.11
| 06.4.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього за укладеними договорами6
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 У разі укладання договору з нерезидентом, зазначається код нерезидента в країні резиденції
5 У графі 4 в обов’язковому порядку зазначається «продавець» або «покупець» залежно від того, ким є платник податку згідно з даним договором.
6 У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 та рядка 06.4.24 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а також у графах у графах 9 – 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.
Керівник (уповноважена особа)
|
_______________
(підпис)
|
____________________ (ініціали, прізвище)
|
|
| М. П.
|
|
| Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)
| ________________ (підпис)
| ____________________ (ініціали, прізвище)
|
|
Додаток ЦП
до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
|
| Звітна
|
| Звітна нова
|
| Консолідована
|
| Уточнююча
|
Звітний (податковий) період ______ року
|
|
| Рік1
|
| І квартал2
|
| Півріччя2
|
| Три квартали2
|
| Рік2
|
|
|
| ІІ квартал3
|
| II - III квартали3
|
| II - IV квартали3
|
|
Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі
ПОКАЗНИКИ
| Код рядка
| Сума
|
|
|
| Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 – 01.11) – рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)
|
|
| акції, з них:
| 01.1
|
| акції корпоративних інвестиційних фондів
| 01.1.1
|
| облігації підприємств, з них:
| 01.2
|
| цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва
| 01.2.1
|
| облігації внутрішніх державних позик
| 01.3
|
| облігації зовнішніх державних позик
| 01.4
|
| облігації місцевих позик
| 01.5
|
| облігації міжнародних фінансових організацій
| 01.6
|
| іпотечні облігації
| 01.7
|
| інвестиційні сертифікати
| 01.8
|
| сертифікати фонду операцій з нерухомістю
| 01.9
|
| ощадні (депозитні) сертифікати
| 01.10
|
| інші види цінних паперів
| 01.11
|
| Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами
| 01.12
|
| Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)
| 01.13 ТЦ
|
| Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)
| 01.14 ТЦ
|
| Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 – 02.11) – рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)
|
|
| акції, з них:
| 02.1
|
| акції корпоративних інвестиційних фондів
| 02.1.1
|
| облігації підприємств, з них:
| 02.2
|
| цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва
| 02.2.1
|
| облігації внутрішніх державних позик
| 02.3
|
| облігації зовнішніх державних позик
| 02.4
|
| облігації місцевих позик
| 02.5
|
| облігації міжнародних фінансових організацій
| 02.6
|
| іпотечні облігації
| 02.7
|
| інвестиційні сертифікати
| 02.8
|
| сертифікати фонду операцій з нерухомістю
| 02.9
|
| ощадні (депозитні) сертифікати
| 02.10
|
| інші види цінних паперів
| 02.11
|
| Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів
| 02.12
|
| Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)
| 02.13 ТЦ
|
| Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)
| 02.14 ТЦ
|
| Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року
|
|
| Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+,-)
|
|
| Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104 /100)
|
|
| Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2
|
|
| Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+,-)2
|
| |
Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі
ПОКАЗНИКИ
| Код рядка
| Сума
|
|
|
| Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 – 01.14) – рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)
|
|
| акції, з них:
| 01.1
|
| акції корпоративних інвестиційних фондів
| 01.1.1
|
| облігації підприємств, з них:
| 01.2
|
| цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва
| 01.2.1
|
| облігації внутрішніх державних позик
| 01.3
|
| облігації зовнішніх державних позик
| 01.4
|
| облігації місцевих позик
| 01.5
|
| іпотечні облігації
| 01.6
|
| облігації міжнародних фінансових організацій
| 01.7
|
| інвестиційні сертифікати
| 01.8
|
| сертифікати фонду операцій з нерухомістю
| 01.9
|
| ощадні (депозитні) сертифікати
| 01.10
|
| казначейські зобов’язання України
| 01.11
|
| векселі, з них:
| 01.12
|
| фінансові векселі
| 01.12.1
|
| заставні
| 01.13
|
| інші види цінних паперів
| 01.14
|
| Сума нарахованих, але не отриманих процентів за борговими цінними паперами
| 01.15
|
| Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+)
| 01.16 ТЦ
|
| Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)
| 01.17 ТЦ
|
| Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 – 02.14) – рядок 02.15 + рядок 02.16 + рядок 02.17)
|
|
| акції, з них:
| 02.1
|
| акції корпоративних інвестиційних фондів
| 02.1.1
|
| облігації підприємств, з них:
| 02.2
|
| цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва
| 02.2.1
|
| облігації внутрішніх державних позик
| 02.3
|
| облігації зовнішніх державних позик
| 02.4
|
| облігації місцевих позик
| 02.5
|
| іпотечні облігації
| 02.6
|
| облігації міжнародних фінансових організацій
| 02.7
|
| інвестиційні сертифікати
| 02.8
|
| сертифікати фонду операцій з нерухомістю
| 02.9
|
| ощадні (депозитні) сертифікати
| 02.10
|
| казначейські зобов’язання України
| 02.11
|
| векселі, з них:
| 02.12
|
| фінансові векселі
| 02.12.1
|
| заставні
| 02.13
|
| інші види цінних паперів
| 02.14
|
| Сума сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску цінних паперів
| 02.15
|
| Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)
| 02.16 ТЦ
|
| Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)
| 02.17 ТЦ
|
| Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього року
|
|
| Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+,-)
|
|
| Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)
|
|
| Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2
|
|
| Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+,-)2
|
|
|
Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів
ПОКАЗНИКИ
| Код рядка
| Сума
|
|
|
| Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі
|
|
| Витрати, пов’язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі
|
|
| Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі (рядок 01 - рядок 02) (+,-)
|
|
| Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств
|
|
| Витрати, пов’язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств
|
|
| Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 - рядок 05) (+,-)
|
|
| Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами
|
|
| Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами
|
|
| Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 - рядок 08) (+,-)
|
|
| Загальний фінансовий результат (рядок 03+рядок 06+рядок 09) (+,-)5
|
|
|
Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами
ПОКАЗНИКИ
| Код рядка
| Сума
|
|
|
| Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1 – 01.3):
|
|
| за біржовими операціями РЕПО
| 01.1
|
| за позабіржовими операціями РЕПО
| 01.2
|
| відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО
| 01.3
|
| Витрати, пов’язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1 – 02.3):
|
|
| за біржовими операціями РЕПО
| 02.1
|
| за позабіржовими операціями РЕПО
| 02.2
|
| відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО
| 02.3
|
| Фінансовий результат від операцій РЕПО (рядок 01 – рядок 02) (+, -)
|
|
| Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1 – 04.4):
|
|
| зі свопами
| 04.1
|
| з опціонами
| 04.2
|
| з форвардними контрактами
| 04.3
|
| з ф’ючерсними контрактами
| 04.4
|
| Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 05.1 – 05.4):
|
|
| зі свопами
| 05.1
|
| з опціонами
| 05.2
|
| з форвардними контрактами
| 05.3
|
| з ф’ючерсними контрактами
| 05.4
|
| Витрати, пов’язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1 – 06.4):
|
|
| зі свопами
| 06.1
|
| з опціонами
| 06.2
|
| з форвардними контрактами
| 06.3
|
| з ф’ючерсними контрактами
| 06.4
|
| Витрати, пов’язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1 – 07.4):
|
|
| зі свопами
| 07.1
|
| з опціонами
| 07.2
|
| з форвардними контрактами
| 07.3
|
| з ф’ючерсними контрактами
| 07.4
|
| Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) – (рядок 06 + рядок 07)) (+,-)
|
|
| Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+,-)6
|
|
| ________________________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
4 Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України.
5 Позитивне значення рядка 10 таблиці 3заноситься до рядка 03.20 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення – до рядка 06.4.13 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
6 Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 03.21 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, негативне значення – до рядка 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
Керівник (уповноважена особа)
|
_______________________
(підпис)
М. П.
| ____________________
(ініціали, прізвище)
| Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
|
_____________________
(підпис)
|
____________________
(ініціали, прізвище)
|
| Звітна
|
| Звітна нова
|
| Консолідована
|
| Уточнююча
|
Звітний (податковий) період ______ року
| |
|
| Рік1
|
| І квартал2
|
| Півріччя2
|
| Три квартали2
|
| Рік2
| | | | | | | | | | Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
|
Код за ЄДРПОУ
Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3
Загальні відомості
| Код найменування операції
|
Предмет контрольованої операції
| Дата здійснення операції
| Номер додатка4
| Номер з/п контро-льованої операції5
| Сума коригування
| повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції
| код особи
| контракт (договір)
| опис предмета операції
| код типу
предмета операції
| код за
Державним класифіка-тором продукції та послуг
| код товару за УКТ ЗЕД
| код послуги згідно з Класифіка -
цією
зовнішньо- економіч-них послуг
|
з
| по
|
доходів (+)
|
витрат (-)
| дата
| номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього за укладеними договорами6
| Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього за укладеними договорами7
| Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього по укладених договорах8
|
Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення
Загальні відомості3
| Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про можливість проведення пропорційного коригування
| Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про проведення зворотного коригування
|
Сума коригування
| повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції
| код особи
| контракт (договір)
|
доходів (+, -)
|
витрат (+, -)
| дата
| номер
| дата
| номер
| дата
| номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього по укладених договорах9
|
|
| Коригування щодо цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього по укладених договорах10
|
|
| Коригування щодо цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього по укладених договорах11
|
|
| __________________________________________________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
3 Відомості граф 1-12 таблиці 1 та граф 1-4 таблиці 2 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року № 669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2190/24722.
4 Графа співпадає з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.
5 Зазначається номер за порядком з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.
6 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 03.28 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 06.4.41 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
7 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
8 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
9 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 03.29 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
10 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
11 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства;
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03, рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Керівник (уповноважена особа)
|
______
(підпис)
|
____________________ (ініціали, прізвище)
|
|
| М. П.
|
|
| Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)
| ________________ (підпис)
| ____________________ (ініціали, прізвище)
|
|
| Звітна
|
| Звітна нова
|
| Консолідована
|
| Уточнююча
| Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
|
Звітний (податковий) період ______ року
| Код за ЄДРПОУ
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|