Основные экономические показатели деятельности ОАО «ВЭМЗ» за 2009 – 2011 г.г.
Основные экономические показатели работы ОАО «ВЭМЗ» приведены в таблице 3.
Результаты таблицы 3 следующие:
Объём реализованной продукции увеличивается за годы, это говорит о том, что продукция предприятия пользуется спросом. Так в 2010 году объём реализации увеличился на 17,9%, в 2011 году на 15,8% или 1188033 тыс. руб.
Себестоимость продукции соответственно также увеличивается: в 2010 году темп её роста составил 124,2%, в 2011 году 120,7%.
Прибыль от реализации продукции увеличивается за анализируемый период: в 2010 году на 5,5%, в 2011 году на 4,5% или 103469 тыс. руб. Но заметно снижение темпов её роста. Это происходит из-за того, что затраты на рубль реализованной продукции увеличиваются. так в 2010 году они возросли с 66 коп. до 70 коп., а в 2011 году до 73 коп.
Соответственно рентабельность продаж в 2010 году снизилась и составила 30,3% против 33,9% в 2009 году, а в 2011 году она составила 27,4%.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов снижается за весь период: в 2010 году на 1,4%, в 2011 году ещё на 1,4% и составила 1203580 тыс. руб.
Но, несмотря на снижение стоимости, фонды используются эффективно. Так фондоотдача в 2010 году увеличилась на 19,5%, в 2011 году на 17,4% и составила 7,23 руб. Фондорентабельность в 2010 году увеличилась на 7%, в 2011 году на 6% и составила 106%.
Фондовооружённость снижается в динамике лет: в 2010 году на 2,5%, в 2011 году на 2,9% и составила 4576,3 руб./чел. Снижение показателя происходит вследствие снижения стоимости фондов и роста численности работающих на 3 человека в 2010 году и на 4 человека в 2011 году.
Если рассматривать структуру численности работающих, то заметно, что категория рабочих увеличилась на 6 человек в 2010 году, а служащих снизилась на 3 человека. В 2010 году по категории служащих изменений не произошло, а рабочих стало больше на 4 человека.
Годовой фонд оплаты труда ежегодно увеличивается, в 2010 году он увеличился на 5,8%, в 2011 году на 7,3%. Причём фонд оплаты труда растёт как по категории служащих, так и по категории рабочих.
Заработная плата работающих и рабочих на предприятии ежегодно увеличивается. В 2010 году среднемесячная заработная плата работающего увеличилась на 5,8%, в 2011 году на 2,5%. А среднемесячная заработная плата рабочего в 2010 году увеличилась на 5,5%, в 2011 году на 7,5%.
Производительность труда работающих и рабочих увеличивается более быстрыми темпами, чем среднемесячная заработная плата, что говорит о эффективном использовании трудовых ресурсов и фонде заработной платы. Темп роста выработки одного работающего в 2010 году составил 116,5%, в 2011 году 14,1%, рабочего 114,4% и 113,6% соответственно за годы.
Таблица 3
Основные экономические показатели деятельности ОАО «ВЭМЗ» за 2009-2011 г.г.
№ п/п
|
Наименование
показателей
| Ед.
измерен.
| Факт
2009 г.
| Факт
2010 г.
| Темпы роста 2010 г. к
2009 г.
(в %)
| Факт
2011 г.
| Темп роста 2011 г. к
2010 г.
(в %)
| Отклонения 2011 г.
к 2010 г. (+, -):
| Абсол.
(в ед.изм.)
| Относит.
(в %)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Объем реализованной продукции
| тыс. руб.
| 6372723,0
| 7513496,0
| 117,9
| 8701529,0
| 115,8
| 1188033,0
| 15,8
| 2.
| Полная себестоимость реализованной продукции
| тыс. руб.
| 4215123,0
| 5236892,0
| 124,2
| 6321456,0
| 120,7
| 1084564,0
| 20,7
| 3.
| Затраты на 1 руб. реализации
| коп.
| 0,66
| 0,70
| 105,4
| 0,73
| 104,2
| 0,0
| 4,2
| 4.
| Прибыль от реализации продукции
| тыс. руб.
| 2157600,0
| 2276604,0
| 105,5
| 2380073,0
| 104,5
| 103469,0
| 4,5
| 5.
| Рентабельность продаж
| %
| 33,9
| 30,3
| 89,5
| 27,4
| 90,3
| -2,9
| -9,7
| 6.
| Среднегодовая стоимость основных фондов (ОФ)
| тыс. руб.
| 1237030,0
| 1220310,0
| 98,6
| 1203580,0
| 98,6
| -16730,0
| -1,4
| 7.
| Фондоотдача
| руб.
| 5,15
| 6,16
| 119,5
| 7,23
| 117,4
| 1,1
| 17,4
| 8.
| Фондоемкость
| руб.
| 0,194
| 0,162
| 83,7
| 0,138
| 85,2
| 0,0
| -14,8
| 9.
| Фондовооруженность
| руб./чел
| 4832,1
| 4711,6
| 97,5
| 4576,3
| 97,1
| -135,3
| -2,9
| 10.
| Фондорентабельность
| %
| 174,4
| 186,6
| 107,0
| 197,7
| 106,0
| 11,2
| 6,0
| 11.
| Среднесписочная численность работающих, всего: в т.ч.
|
чел.
| 256,0
| 259,0
| 101,2
| 263,0
| 101,5
| 4,0
| 1,5
| 11.1
| - рабочие
| чел.
| 197,0
| 203,0
| 103,0
| 207,0
| 102,0
| 4,0
| 2,0
| 11.2
| - служащие
|
| 59,0
| 56,0
| 94,9
| 56,0
| 100,0
| 0,0
| 0,0
|
| Годовой фонд оплаты труда работающих, всего:
| тыс. руб.
| 45533,4
| 48187,1
| 105,8
| 51698,5
| 107,3
| 3511,4
| 7,3
| 12.1
| в том числе
- рабочих
| тыс. руб.
| 29698,9
| 32291,6
| 108,7
| 35411,9
| 109,7
| 3120,3
| 9,7
| 12.2
| - служащих
| тыс. руб.
| 15834,4
| 15895,5
| 100,4
| 16286,6
| 102,5
| 391,1
| 2,5
|
Продолжение таблицы 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средняя зарплата одного работающего в месяц
| руб.
| 22365,0
| 23654,0
| 105,8
| 24236,0
| 102,5
| 582,0
| 2,5
|
| Средняя зарплата одного рабочего в месяц
| руб.
| 12563,0
| 13256,0
| 105,5
| 14256,0
| 107,5
| 1000,0
| 7,5
|
| Выработка продукции на одного работающего в год
| тыс. руб.
| 24893,4
| 29009,6
| 116,5
| 33085,7
| 114,1
| 4076,0
| 14,1
|
| Выработка продукции на одного рабочего в год
| тыс. руб.
| 32348,8
| 37012,3
| 114,4
| 42036,4
| 113,6
| 5024,1
| 13,6
|
Подводя итог, проведённого анализа, можно сказать, что в целом предприятие работает достаточно стабильно: объём реализованной продукции растёт, фонды и трудовые ресурсы используются эффективно. Недостатком является рост себестоимости, что сказывается на снижении показателя рентабельности продаж.
1.2. Анализ персонала и мотивации труда ОАО «ВЭМЗ»
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|